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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 786.855.576
Nro. de Orden de Pago
1061
Fecha de Orden de Pago
11-09-2013
Fecha Emisión Cheque
11-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.346.667
IVA
₲ 8.333.333
Retención DNCP
₲ 653.333
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ALEJANDRA MABEL CARLSON CAPLI
RUC
4119459-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-71360
Monto Contrato
₲ 3.516.484.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.308.594.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.303.708.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243545
Nombre de la Licitación
Suministro Complemento Nutricional Leche Entera UAT y Rosquita Vitaminada y Enriquecida- Entregadas en Sitio - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua