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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000071
Monto de la Factura
₲ 413.746.045
Nro. de Orden de Pago
1184
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.241.514
IVA
₲ 37.476.501
Retención DNCP
₲ 1.504.531
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGADI S.R.L.
RUC
80032591-5
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22010-14-87100
Monto Contrato
₲ 1.379.153.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 859.124.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.000.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264587
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALMUERZO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana