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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000026
Monto de la Factura
₲ 1.651.574.400
Nro. de Orden de Pago
685
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.272.727
IVA
₲ 18.115.702
Retención DNCP
₲ 727.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN LUJAN DUARTE RAMIREZ
RUC
1531755-2
Número de Contrato
010/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-70704
Monto Contrato
₲ 3.303.508.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 670.119.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.682.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249509
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS SOLIDOS (GALLETITAS)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana