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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000004
Monto de la Factura
₲ 780.825.000
Nro. de Orden de Pago
10042
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.985.636
IVA
₲ 70.725.966
Retención DNCP
₲ 2.839.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA INTEGRAL DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80061625-1
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-70971
Monto Contrato
₲ 3.190.737.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.985.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249509
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS SOLIDOS (GALLETITAS)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana