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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000830
Monto de la Factura
₲ 617.487.600
Nro. de Orden de Pago
10450
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 584.480.081
IVA
₲ 53.134.553
Retención DNCP
₲ 2.133.139
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDER S.R.L. COMERCIAL INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS
RUC
80011121-4
Número de Contrato
039/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-74810
Monto Contrato
₲ 617.487.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.613.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.480.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254513
Nombre de la Licitación
REGULARIZACION ASFALTICA DE CALLES Y AVENIDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana