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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002287
Monto de la Factura
₲ 198.999.990
Nro. de Orden de Pago
1239
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.245.372
IVA
₲ 18.090.908
Retención DNCP
₲ 709.164
Retención IVA
₲ 5.427.272
Retención Renta
₲ 3.618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
026/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27007-14-92327
Monto Contrato
₲ 256.975.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.975.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.379.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo