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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054023
Monto de la Factura
₲ 10.058.267
Nro. de Orden de Pago
1074
Fecha de Orden de Pago
19-09-2013
Fecha Emisión Cheque
19-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.018.034
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.233
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA ELENA JARA MELLO
RUC
844308-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-22002-13-69155
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.333.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.420.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248878
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustibles y lubricantes
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro