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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 54.580.000
Nro. de Orden de Pago
5311
Fecha de Orden de Pago
01-06-2015
Fecha Emisión Cheque
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.904.588
IVA
₲ 4.961.818

Retención DNCP
₲ 194.503
Retención IVA
₲ 1.488.545
Retención Renta
₲ 992.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUGARO SACI
RUC
80033413-2
Número de Contrato
1321-2014-0250
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-101268
Monto Contrato
₲ 273.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.846.274

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273449
Nombre de la Licitación
LPN 22-14 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips