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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010166
Monto de la Factura
₲ 9.060.480
Nro. de Orden de Pago
1716
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.616.352
IVA
₲ 823.680
Retención DNCP
₲ 32.288
Retención IVA
₲ 247.104
Retención Renta
₲ 164.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
317/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94677
Monto Contrato
₲ 772.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 733.266.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263494
Nombre de la Licitación
LPN 62-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 122 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips