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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002993
Nro. de Timbrado
11299211
Monto de la Factura
₲ 123.840.000
Nro. de Orden de Pago
5231
Fecha de Orden de Pago
17-06-2016
Fecha Emisión Cheque
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.769.588
IVA
₲ 11.258.182
Retención DNCP
₲ 441.321
Retención IVA
₲ 3.377.455
Retención Renta
₲ 2.251.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-91594
Monto Contrato
₲ 154.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.211.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265350
Nombre de la Licitación
LPN 09-14 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips