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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006776
Monto de la Factura
₲ 10.351.593
Nro. de Orden de Pago
1321
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.844.177
IVA
₲ 941.054
Retención DNCP
₲ 36.889
Retención IVA
₲ 282.316
Retención Renta
₲ 188.211
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
346/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-85139
Monto Contrato
₲ 1.199.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.172.003.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.114.553.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248785
Nombre de la Licitación
LPN 12-13 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips