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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013411
Nro. de Timbrado
11884832
Monto de la Factura
₲ 8.635.000
Nro. de Orden de Pago
12403
Fecha de Orden de Pago
13-11-2017
Fecha Emisión Cheque
13-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.211.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.772
Retención IVA
₲ 235.500
Retención Renta
₲ 157.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88276
Monto Contrato
₲ 172.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.234.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263797
Nombre de la Licitación
LPN 55-13 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips