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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001748
Monto de la Factura
₲ 164.065.000
Nro. de Orden de Pago
6620
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.022.832
IVA
₲ 14.915.000
Retención DNCP
₲ 584.668
Retención IVA
₲ 4.474.500
Retención Renta
₲ 2.983.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88276
Monto Contrato
₲ 172.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.234.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263797
Nombre de la Licitación
LPN 55-13 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips