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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 191.407.225
Nro. de Orden de Pago
5130
Fecha de Orden de Pago
04-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.024.791
IVA
₲ 17.400.657
Retención DNCP
₲ 682.106
Retención IVA
₲ 5.220.197
Retención Renta
₲ 3.480.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
318/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-87310
Monto Contrato
₲ 1.260.181.486
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.164.868.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.107.768.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250946
Nombre de la Licitación
LPN 107-12 CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips