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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Monto de la Factura
₲ 586.500
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
09-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.708
IVA
₲ 53.318
Retención DNCP
₲ 2.133
Retención IVA
₲ 15.995
Retención Renta
₲ 10.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
Contrato N° 6/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-70620
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.641.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247119
Nombre de la Licitación
LPN 01 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay