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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 14.960.000
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
10-03-2014
Fecha Emisión Cheque
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.225.600
IVA
₲ 1.360.000
Retención DNCP
₲ 54.400
Retención IVA
₲ 408.000
Retención Renta
₲ 272.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
Contrato N° 6/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-70620
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.641.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247119
Nombre de la Licitación
LPN 01 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay