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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001846
Monto de la Factura
₲ 6.918.750
Nro. de Orden de Pago
1011
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.579.103
IVA
₲ 628.977
Retención DNCP
₲ 25.159
Retención IVA
₲ 188.693
Retención Renta
₲ 125.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
97/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-82832
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.743.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.705.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255579
Nombre de la Licitación
LPN 32/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESO, ALARMAS, RAYOS X DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay