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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 27.860.000
Nro. de Orden de Pago
1695
Fecha de Orden de Pago
18-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.492.328
IVA
₲ 2.532.727
Retención DNCP
₲ 101.309
Retención IVA
₲ 759.818
Retención Renta
₲ 506.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE DESIGN S.R.L.
RUC
80027059-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-77987
Monto Contrato
₲ 27.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.492.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255459
Nombre de la Licitación
LPN 17/2013-ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA Y SALA MATERNAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay