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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000189
Monto de la Factura
₲ 32.220.000
Nro. de Orden de Pago
435
Fecha de Orden de Pago
16-03-2015
Fecha Emisión Cheque
17-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.446.720
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 128.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 644.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nunila Maria Aponte de Cardenas
RUC
1480922-2
Número de Contrato
124/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-83985
Monto Contrato
₲ 1.235.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.978.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.082.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255567
Nombre de la Licitación
LPN 29/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SALA MATERNAL Y GUARDERIA INFANTIL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay