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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 38.664.000
Nro. de Orden de Pago
1829
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.736.064
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 154.656
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 773.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nunila Maria Aponte de Cardenas
RUC
1480922-2
Número de Contrato
124/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-83985
Monto Contrato
₲ 1.235.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.978.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.082.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255567
Nombre de la Licitación
LPN 29/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SALA MATERNAL Y GUARDERIA INFANTIL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay