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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000907
Nro. de Timbrado
11724853
Monto de la Factura
₲ 53.000.000
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
25-10-2016
Fecha Emisión Cheque
25-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.402.035
IVA
₲ 4.818.182
Retención DNCP
₲ 188.873
Retención IVA
₲ 1.445.456
Retención Renta
₲ 963.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
46/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23019-15-115789
Monto Contrato
₲ 636.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 604.824.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290937
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas