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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Nro. de Timbrado
15573240
Monto de la Factura
₲ 382.542.194
Nro. de Orden de Pago
2777
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.243.286
IVA
₲ 34.776.563
Retención DNCP
₲ 1.391.063
Retención IVA
₲ 10.432.969
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.127.110
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DES CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80083716-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-22006-22-220253
Monto Contrato
₲ 955.181.729
Total Pagado por el Contrato
₲ 954.313.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 877.030.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417581
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa