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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000999
Nro. de Timbrado
15571481
Monto de la Factura
₲ 407.578.331
Nro. de Orden de Pago
975
Fecha de Orden de Pago
19-05-2023
Fecha Emisión Cheque
19-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.231.012
IVA
₲ 37.052.576
Retención DNCP
₲ 1.482.103
Retención IVA
₲ 11.115.773
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 20.378.917
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO
RUC
2223168-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-22006-22-220250
Monto Contrato
₲ 1.630.313.321
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.391.252.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.259.345.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417581
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa