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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Nro. de Timbrado
15573240
Monto de la Factura
₲ 170.192.613
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
16-03-2023
Fecha Emisión Cheque
16-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.267.763
IVA
₲ 15.472.056
Retención DNCP
₲ 618.882
Retención IVA
₲ 4.641.617
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.509.631
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DES CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80083716-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-22006-22-221969
Monto Contrato
₲ 1.066.374.738
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.065.405.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.125.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419234
Nombre de la Licitación
Construcción en Instituciones Escolares del Departamento de Caazapá, Plurianual 2022-2023
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa