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Datos del Pago
Nro. de Factura
037-001-0010329
Monto de la Factura
₲ 69.345.000
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.067.620
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 277.380
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION EDUCATIVA INTEGRAL (U.T.C.D.)
RUC
80010379-3
Número de Contrato
7/2019
Código de Contratación (CC)
LP-21001-19-175724
Monto Contrato
₲ 2.109.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.251.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.997.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359978
Nombre de la Licitación
LPN 15/2019 - SERVICIO DE SALA MATERNAL Y GUARDERÍA INFANTIL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay