- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
037-001-0010323
Monto de la Factura
₲ 61.807.500
Nro. de Orden de Pago
1165
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.706.045
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 247.230
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.854.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION EDUCATIVA INTEGRAL (U.T.C.D.)
RUC
80010379-3
Número de Contrato
7/2019
Código de Contratación (CC)
LP-21001-19-175724
Monto Contrato
₲ 2.109.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.251.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.997.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359978
Nombre de la Licitación
LPN 15/2019 - SERVICIO DE SALA MATERNAL Y GUARDERÍA INFANTIL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay