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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004234
Monto de la Factura
₲ 34.504.000
Nro. de Orden de Pago
6925
Fecha de Orden de Pago
30-09-2013
Fecha Emisión Cheque
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.678.664
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 135.256
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 690.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
003/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25004-13-70861
Monto Contrato
₲ 61.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.444.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.974.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253109
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp