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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003712
Nro. de Timbrado
12003235
Monto de la Factura
₲ 317.064.150
Nro. de Orden de Pago
26791
Fecha de Orden de Pago
03-05-2017
Fecha Emisión Cheque
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.522.242
IVA
₲ 28.824.014
Retención DNCP
₲ 1.129.901
Retención IVA
₲ 8.647.204
Retención Renta
₲ 5.764.803
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
261/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-136874
Monto Contrato
₲ 1.650.000.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.601.095.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.522.612.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf