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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000574
Nro. de Timbrado
11802509
Monto de la Factura
₲ 109.353.620
Nro. de Orden de Pago
12835
Fecha de Orden de Pago
11-10-2017
Fecha Emisión Cheque
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.993.304
IVA
₲ 9.941.238
Retención DNCP
₲ 389.697
Retención IVA
₲ 2.982.371
Retención Renta
₲ 1.988.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
261/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-136874
Monto Contrato
₲ 1.650.000.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.601.095.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.522.612.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf