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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000543
Nro. de Timbrado
11802509
Monto de la Factura
₲ 77.774.600
Nro. de Orden de Pago
31281
Fecha de Orden de Pago
07-09-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.962.231
IVA
₲ 7.070.418
Retención DNCP
₲ 277.160
Retención IVA
₲ 2.121.125
Retención Renta
₲ 1.414.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
261/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-136874
Monto Contrato
₲ 1.650.000.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.601.095.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.522.612.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf