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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Nro. de Timbrado
12746085
Monto de la Factura
₲ 225.250.000
Nro. de Orden de Pago
102683
Fecha de Orden de Pago
10-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.772.727
IVA
₲ 20.477.273
Retención DNCP
₲ 794.518
Retención IVA
₲ 6.143.182
Retención Renta
₲ 6.143.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
LPN 08/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-162933
Monto Contrato
₲ 488.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.307.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.210.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal