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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-1592
Monto de la Factura
₲ 7.983.000
Nro. de Orden de Pago
683786
Fecha de Orden de Pago
06-05-2011
Fecha Emisión Cheque
06-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.591.688
IVA
Retención DNCP
₲ 28.449
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
82/2010
Código de Contratación (CC)
LP-27001-10-1764
Monto Contrato
₲ 779.008.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.785.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.744.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156719
Nombre de la Licitación
Implementacion del Home Banking en el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf