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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001556
Nro. de Timbrado
15547488
Monto de la Factura
₲ 583.992.200
Nro. de Orden de Pago
90013
Fecha de Orden de Pago
15-09-2022
Fecha Emisión Cheque
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.410.630
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.123.608
Retención IVA
₲ 15.927.060
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FORNERON HERMANOS S.R.L.
RUC
80097477-8
Número de Contrato
LPN-03/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22012-22-217622
Monto Contrato
₲ 2.919.961.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.591.902.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.382.003.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416998
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN MAYOR MARTINEZ - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu