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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 2.335.382.000
Nro. de Orden de Pago
2264
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.199.759.998
IVA
₲ 212.307.454
Retención DNCP
₲ 8.237.529
Retención IVA
₲ 63.692.237
Retención Renta
₲ 63.692.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELCAN CANADA S.A.
RUC
80057336-6
Número de Contrato
128/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-152102
Monto Contrato
₲ 4.071.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.556.682.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.361.194.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMA INTEGRADO DE OPERACIONES AERONÁUTICA PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac