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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001333
Monto de la Factura
₲ 119.900.000
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
12-01-2018
Fecha Emisión Cheque
12-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.022.720
IVA
₲ 10.900.000
Retención DNCP
₲ 427.280
Retención IVA
₲ 3.270.000
Retención Renta
₲ 2.180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
087/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-149668
Monto Contrato
₲ 119.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.022.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331625
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac