- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005311
Monto de la Factura
₲ 397.127.778
Nro. de Orden de Pago
2382
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.741.158
IVA
₲ 36.102.525
Retención DNCP
₲ 1.400.778
Retención IVA
₲ 10.830.758
Retención Renta
₲ 10.830.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.324.326
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
057/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-145376
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.797.628.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.704.487.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328359
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SAT DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac