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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003901
Monto de la Factura
₲ 288.000.000
Nro. de Orden de Pago
2092
Fecha de Orden de Pago
20-10-2017
Fecha Emisión Cheque
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.882.764
IVA
₲ 26.181.818
Retención DNCP
₲ 1.026.327
Retención IVA
₲ 7.854.545
Retención Renta
₲ 5.236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
057/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-145376
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.797.628.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.704.487.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328359
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SAT DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac