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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004906
Monto de la Factura
₲ 207.627.387
Nro. de Orden de Pago
1731
Fecha de Orden de Pago
02-08-2018
Fecha Emisión Cheque
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.345.466
IVA
₲ 18.875.217
Retención DNCP
₲ 739.909
Retención IVA
₲ 5.662.565
Retención Renta
₲ 3.775.043
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 104.404
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
057/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-145376
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.797.628.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.704.487.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328359
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SAT DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac