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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002791
Nro. de Timbrado
14287162
Monto de la Factura
₲ 1.984.770.900
Nro. de Orden de Pago
90014
Fecha de Orden de Pago
07-09-2021
Fecha Emisión Cheque
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.977.553.551
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.217.349
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
LPN 03-2020
Código de Contratación (CC)
LP-22012-21-197225
Monto Contrato
₲ 21.780.942.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.666.435.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.461.908.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388696
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ 2021-2022 (AD REFERENDUM-PLURIANUAL)(COCINANDO)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu