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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002763
Nro. de Timbrado
14287162
Monto de la Factura
₲ 1.989.529.200
Nro. de Orden de Pago
60025
Fecha de Orden de Pago
23-06-2021
Fecha Emisión Cheque
23-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.982.294.548
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.234.652
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
LPN 03-2020
Código de Contratación (CC)
LP-22012-21-197225
Monto Contrato
₲ 21.780.942.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.666.435.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.461.908.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388696
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ 2021-2022 (AD REFERENDUM-PLURIANUAL)(COCINANDO)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu