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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025746
Nro. de Timbrado
11514017
Monto de la Factura
₲ 3.099.518
Nro. de Orden de Pago
6750
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.009.117
IVA
₲ 58.901
Retención DNCP
₲ 11.919
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23010-15-116070
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.320.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.065.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286005
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y TRANSPORTE AÉREO DE PERSONAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel