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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024916
Nro. de Timbrado
11093553
Monto de la Factura
₲ 5.673.117
Nro. de Orden de Pago
6796
Fecha de Orden de Pago
01-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.505.000
IVA
₲ 194.286
Retención DNCP
₲ 21.778
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 111.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23010-15-116070
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.320.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.065.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286005
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y TRANSPORTE AÉREO DE PERSONAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel