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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Nro. de Timbrado
14313846
Monto de la Factura
₲ 308.960.532
Nro. de Orden de Pago
363
Fecha de Orden de Pago
15-06-2021
Fecha Emisión Cheque
15-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.584.253
IVA
₲ 14.712.406
Retención DNCP
₲ 1.101.023
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Rio Paraguay
RUC
80112597-9
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22017-20-190856
Monto Contrato
₲ 5.529.264.187
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.494.363.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.485.469.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382840
Nombre de la Licitación
Adquisición de bienes para la Merienda Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay