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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000935
Nro. de Timbrado
13706206
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
04-09-2020
Fecha Emisión Cheque
04-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.287.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
R.D.S. S.A.
RUC
80082199-8
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22017-20-189257
Monto Contrato
₲ 400.366.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.366.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.295.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay