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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000173
Monto de la Factura
₲ 160.825.650
Nro. de Orden de Pago
1032
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.240.829
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 584.821
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22001-15-107372
Monto Contrato
₲ 536.085.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.085.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.136.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293534
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion