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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000401
Monto de la Factura
₲ 43.182.522
Nro. de Orden de Pago
1670
Fecha de Orden de Pago
14-11-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.025.495
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 157.027
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22001-15-107372
Monto Contrato
₲ 536.085.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.085.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.136.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293534
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion