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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000404
Monto de la Factura
₲ 26.804.274
Nro. de Orden de Pago
1886
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.706.804
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 97.470
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22001-15-107372
Monto Contrato
₲ 536.085.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.085.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.136.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293534
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion