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Datos del Pago
Nro. de Factura
000254
Nro. de Timbrado
11261990
Monto de la Factura
₲ 60.435.700
Nro. de Orden de Pago
2191
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.215.934
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 219.766
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22001-15-107372
Monto Contrato
₲ 536.085.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.085.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.136.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293534
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion