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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000855
Nro. de Timbrado
12983098
Monto de la Factura
₲ 73.229.902
Nro. de Orden de Pago
150000940
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
28-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.977.242
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 258.302
Retención IVA
₲ 1.997.179
Retención Renta
₲ 1.997.179
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-25007-18-162766
Monto Contrato
₲ 878.758.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 878.758.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 822.851.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339341
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los Tres Frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc