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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029690
Nro. de Timbrado
16425478
Monto de la Factura
₲ 2.112.000
Nro. de Orden de Pago
9217
Fecha de Orden de Pago
11-07-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.987.488
IVA
₲ 192.000
Retención DNCP
₲ 7.450
Retención IVA
₲ 57.600
Retención Renta
₲ 57.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-215019
Monto Contrato
₲ 782.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.872.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.495.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia